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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，稅務(wù)增值稅申報(bào)時(shí)填在哪一欄
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你好在第一欄和第二欄里面填寫的。
2022 04/13 10:06
84784989 
2022 04/13 10:30
第一行是應(yīng)征增值稅銷售額，第2行是增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，那到底是填哪一行啊
郭老師 
2022 04/13 10:32
第一行和第二行都需要填寫的，第一行等于第二行加第三行。
84784989
2022 04/13 10:34
是不是第一行填寫的是普票的銷售額，第2行填寫的是專票銷售額？
郭老師
2022 04/13 10:36
不是的，第一行等于第二行加第三行。
郭老師
2022 04/13 10:36
第二行是專票的，第三行是普通發(fā)票。
郭老師
2022 04/13 10:37
一直填寫第二行，你第一行不填寫，你可以試一下，能保存吧。
84784989
2022 04/13 10:39
第一行不是第二三行的合計(jì)數(shù)
84784989
2022 04/13 10:39
我填了2/3行，第一行沒(méi)有數(shù)據(jù)是0
郭老師
2022 04/13 10:40
只要沒(méi)有無(wú)票，收入一定是相等的。
84784989
2022 04/13 10:40
第2/3行顯示的字是增值稅發(fā)票銷售額
郭老師
2022 04/13 10:43
看這個(gè)圖片，第一行等于第二行加第三行。
郭老師
2022 04/13 10:43
如果要你這么說(shuō)的話，你的專票填寫到第二行，你保存試一下吧。你看下能申核通過(guò)申報(bào)了才怪。
84784989
2022 04/13 10:53
那我專票的銷售額是1%的稅率，我到底要填在哪一行啊
郭老師
2022 04/13 10:54
第一行和第二行都要填寫。
84784989
2022 04/13 10:59
那相差2%稅額怎么處理？是去填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
郭老師
2022 04/13 11:02
填寫減免明細(xì)表，還有主表的應(yīng)納稅減征額。
84784989
2022 04/13 11:19
減征額是用3%的稅額減1%得稅額差額對(duì)吧
郭老師
2022 04/13 11:22
對(duì)的是的，是這么做的。
84784989
2022 04/13 11:27
減免明細(xì)表填寫的發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額也是填寫3%－1%稅率的差額嗎
郭老師
2022 04/13 11:31
是的是的，是這么做的。
84784989
2022 04/13 11:32
好的，非常感謝老師的解說(shuō)，老師很棒！
郭老師
2022 04/13 11:34
不用客氣，工作愉快。
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