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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司買(mǎi)了一輛電車(chē)，然后電車(chē)補(bǔ)貼款發(fā)到公司賬戶了，那這筆錢(qián)我要做什么呢？
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你好； 借固定資產(chǎn)； 貸銀行存款。 收到補(bǔ)助 ：借銀行存款貸固定資產(chǎn)； 到時(shí)按 補(bǔ)助減去后的金額來(lái)計(jì)算折舊的
2022 04/12 17:04
84785000 
2022 04/12 17:08
哦，對(duì)，老師，當(dāng)時(shí)銀行付出去了57400元，結(jié)果我直接就按照這個(gè)金額做了固定資產(chǎn)開(kāi)始折舊了，后面發(fā)票回來(lái)才開(kāi)了48700元，然后公戶退回來(lái)補(bǔ)貼款6000元，感覺(jué)好像金額都還是不對(duì)啊，57400-48700=8700元，但是銀行才收到補(bǔ)貼6000元
meizi老師 
2022 04/12 17:13
?你好；? ? ?那這個(gè)發(fā)票是不是會(huì)紅沖這樣的 ？? ?
84785000
2022 04/12 17:18
不是，我現(xiàn)在也搞不懂對(duì)方為什么開(kāi)發(fā)票金額跟銀行付款出去的金額不一致，那這個(gè)賬怎么做??？要不等到時(shí)候問(wèn)對(duì)方這個(gè)怎么回事，現(xiàn)在收到的這筆補(bǔ)貼款6000怎么做呢？之前銀行付出去的是57400元，我做了借固定資產(chǎn)57400，貸銀行了，應(yīng)該做預(yù)付比較好吧，但是已經(jīng)做了
meizi老師
2022 04/12 17:26
?你好；? ? ? ?這個(gè)是因?yàn)檠a(bǔ)助? 有金額；? 你正常做賬的話； 按發(fā)票做 ：借 固定資產(chǎn)； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。 到時(shí)補(bǔ)助做 ：借銀行存款貸遞延收益 ；? 按月折舊? ? 借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊 ；? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益 ：借? 遞延收益貸營(yíng)業(yè)外收入； 這樣做 好 一些??
84785000
2022 04/12 17:33
老師，遞延收益好像是政府的補(bǔ)助才做的科目是嗎？有點(diǎn)忘記了，那這個(gè)補(bǔ)助直接做營(yíng)業(yè)外收入不行嗎？之前銀行付出去了57400元，我直接做固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票才開(kāi)了48700元，我把之前的分錄紅沖了，重新做可以嗎？折舊也調(diào)整下，因?yàn)橐呀?jīng)是前2個(gè)月的賬了
meizi老師
2022 04/12 17:36
?你好； 1. 是的。? 這個(gè)也算是補(bǔ)助的? ；我是考慮 你們要 折舊去分?jǐn)偣?； 這樣做好一些的? ? ；去紅沖了重新走；? 可以的? ?
84785000
2022 04/12 17:39
老師 ，要不我直接做借銀行，貸營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？然后把之前的固定資產(chǎn)分錄紅沖了重新做，折舊也每個(gè)月計(jì)提嘛，之前多計(jì)提的，后面再調(diào)整下嘛，可以嗎？
meizi老師
2022 04/12 17:40
你好；? 你是不想那么麻煩是嗎 ？? 那? 你不想調(diào)整的話； 可以直接做? ??借銀行，貸營(yíng)業(yè)外收入
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