問(wèn)題已解決

我們公司收到對(duì)方公司給開(kāi)的推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票有150萬(wàn)，但是我們還沒(méi)給對(duì)方付款，因?yàn)槲疫@邊做賬缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就都把它認(rèn)證了，那我現(xiàn)在應(yīng)該掛什么科目呢，不可能全部做費(fèi)用，因?yàn)槿孔鲑M(fèi)用的話利潤(rùn)就太低了，

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 15:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是這個(gè)服務(wù)費(fèi)的期限是多久？
2022 04/12 15:18
84785032
2022 04/12 15:24
合同是幾個(gè)月的
家權(quán)老師
2022 04/12 15:31
那就 借:預(yù)付賬款-推廣服務(wù)費(fèi)150 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-廣告公司 每月攤銷(xiāo) 借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款-推廣服務(wù)費(fèi)
84785032
2022 04/12 15:32
還沒(méi)有支付借方就可以做預(yù)付賬款嗎？借方是預(yù)付賬款，貸方是應(yīng)付賬款，矛盾嗎
家權(quán)老師
2022 04/12 15:38
以前有待攤費(fèi)用科目，現(xiàn)在沒(méi)有，就找個(gè)科目代替哈?？梢哉覀€(gè)自認(rèn)為合適的科目替代，把賬做平就是了。
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