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請(qǐng)問下小規(guī)模季度報(bào)稅這些報(bào)表要怎么填寫呢？
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你好； 你根據(jù)你們季度本月寫1-3月合計(jì) ； 本年累計(jì)寫1-3月合計(jì)。 看 財(cái)務(wù)軟件出的月報(bào) 去 計(jì)算下來寫
2022 04/12 14:57
84785028 
2022 04/12 15:09
想問下，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表是不是根據(jù)稅務(wù)ukey自動(dòng)填寫的呢？保存后提交就可以了嗎？
meizi老師 
2022 04/12 15:13
?你好 ；? ? ? ?是的。一般是自動(dòng)的；但是你要核對(duì)數(shù)據(jù)是否對(duì)的哈??
84785028
2022 04/12 15:17
好的老師，增值稅的附表1，本期發(fā)生額的數(shù)據(jù)和本期扣除額的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源在哪里查看呢？
meizi老師
2022 04/12 15:22
?你好；? ? ?差額征稅才報(bào)這個(gè)的； 你們差額了嗎? ?
84785028
2022 04/12 15:23
老師，目前沒有，那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表我們需要填寫嗎？我們是小規(guī)模的
meizi老師
2022 04/12 15:29
?沒有就不寫這個(gè)哈? ?
84785028
2022 04/12 15:37
老師，再請(qǐng)教個(gè)問題，企業(yè)所得稅第一個(gè)報(bào)表，資產(chǎn)總額的季初是1月份的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)，季末是3月份的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)，對(duì)嗎？
meizi老師
2022 04/12 15:45
?你好 ；? ?季初是 你21年12月末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額； 季末是? 3月末的? ??
84785028
2022 04/12 15:46
老師，如果12月份的資產(chǎn)總額是0，那要怎么填寫呢？是填0嗎？
meizi老師
2022 04/12 15:52
?你好； 寫0 即可。? ?看你系統(tǒng)允許你0報(bào)不??
84785028
2022 04/12 16:01
老師，我想問下，我們給客戶開了50000的發(fā)票，我們繳納稅額是1472.97，請(qǐng)問下這個(gè)稅率不是按照0.01計(jì)算的嗎？
meizi老師
2022 04/12 16:06
?你好 ；? ? ? 你是小規(guī)模哇？你是好久的發(fā)票 ？? ?4.1號(hào)開始開的哇? ?
84785028
2022 04/12 16:06
小規(guī)模，3.13開的發(fā)票
84785028
2022 04/12 16:07
已經(jīng)提交了申報(bào)，能撤回看下嗎？
meizi老師
2022 04/12 16:09
? ?那季度都不超過45萬普票 ； 你直接寫10欄次去免稅；? 你不會(huì)開的專票吧? ? ?
84785028
2022 04/12 16:14
老師，不好意思，我看了下，是企業(yè)所得稅要繳納這么多。但是小規(guī)模不是季度不超過15萬嗎？我們季度才11萬多點(diǎn)。怎么要繳稅呢？
meizi老師
2022 04/12 16:22
?你好；? 你是季報(bào)的哇； 季報(bào)是看45萬標(biāo)準(zhǔn)的 ； 你? 盈利了那么你就得繳納所得稅的； 你成本費(fèi)用發(fā)票沒有合理的 發(fā)票做賬嗎??
84785028
2022 04/12 16:22
好的老師，多謝
meizi老師
2022 04/12 16:27
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
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