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老師你好，我單位處置房屋，做固定資產(chǎn)清理最后借方資產(chǎn)處置損益余額146萬。但是當(dāng)月我們開具發(fā)票，差額征稅收入139萬，這個139萬怎么做賬啊，我們在增值稅申報表5%收入按139萬填的，企業(yè)所得稅申報表沒填。要是在企業(yè)所得稅申報表填在哪填
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報表里面是按照139萬去填寫銷售額的。所得稅的話，你這個資產(chǎn)處置損益已經(jīng)病倒了，你的利潤和你單位的利潤一起申報。
2022 04/12 16:05
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