問(wèn)題已解決

老師，公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)稅.第一季度盈利計(jì)提的所得稅費(fèi)用,是放在3月份，結(jié)轉(zhuǎn)損益后再錄這筆賬嗎？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 12:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是放到三月份結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做計(jì)提。
2022 04/12 12:31
84785026
2022 04/12 12:56
老師，那填入預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表里的利潤(rùn)總額就是用3月份末的本年利潤(rùn)＋計(jì)提所得稅費(fèi)用的金額嗎？
郭老師
2022 04/12 12:57
看利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額就可以了。
84785026
2022 04/12 13:03
好的，我先試試看
郭老師
2022 04/12 13:04
可以的，可以填寫(xiě)的。
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