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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)處理怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！要看是什么原因要轉(zhuǎn)出
2022 04/12 11:22
84784963 
2022 04/12 11:29
成品油發(fā)票上缺少電話號(hào)碼，發(fā)票已退回銷售方
宋生老師 
2022 04/12 11:30
你好！你當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候如何做的分錄
84784963
2022 04/12 11:36
發(fā)票退回銷貨方我都沒(méi)做賬，是因?yàn)槌善酚偷陌l(fā)票沖紅需要購(gòu)貨方認(rèn)證后才能開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)
宋生老師
2022 04/12 11:41
你好！那你現(xiàn)在也不用入賬就好了
你沒(méi)入賬就不用轉(zhuǎn)出
84784963
2022 04/12 11:44
在發(fā)票平臺(tái)上抵扣后，在當(dāng)月的申報(bào)表上直接填“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”就行了嗎？
宋生老師
2022 04/12 11:48
你好！其實(shí)你應(yīng)該選勾選不抵扣
84784963
2022 04/12 11:52
勾選不抵扣也是不用賬務(wù)處理是嗎
宋生老師
2022 04/12 11:53
你好！是的。這張你不抵扣，也沒(méi)有發(fā)票，就不用入賬了
84784963
2022 04/12 11:59
提示2.如您已經(jīng)勾選成品油庫(kù)存，請(qǐng)您勾選抵扣增值稅后，再發(fā)起成品油紅字信息表申請(qǐng)
宋生老師
2022 04/12 12:01
你好！嗯。你這個(gè)屬于已經(jīng)勾選了
84784963
2022 04/12 12:05
那個(gè)情況我也不用賬務(wù)處理是嗎？
宋生老師
2022 04/12 12:22
你好！你這個(gè)已經(jīng)勾選了，就要轉(zhuǎn)出了。
84784963
2022 04/12 14:55
我是直接在申報(bào)表上填“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”就行，不用賬務(wù)處理嗎？
宋生老師
2022 04/12 14:57
你好！最好是寫一下。這樣能跟這個(gè)勾選對(duì)的上
84784963
2022 04/12 15:03
可是，原來(lái)的錯(cuò)誤發(fā)票我退給銷售方了，那是要對(duì)方再還給我嗎？
宋生老師
2022 04/12 15:15
你好！不用，你拿復(fù)印件就好了
84784963
2022 04/12 15:17
這筆賬的完整分錄怎么記呢
宋生老師
2022 04/12 15:22
你好！比如借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款等
你現(xiàn)在退回，并勾選了，借應(yīng)付賬款等 貸庫(kù)存商品?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
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