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銀行收到醫(yī)**款383.78，這個(gè)要怎么做賬
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你好，銀行收到醫(yī)**款383.78
借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬
2022 04/12 10:45
84784976 
2022 04/12 10:46
不要分單位和個(gè)人嗎
84784976
2022 04/12 10:46
不要分單位和個(gè)人嗎
84784976
2022 04/12 10:48
貸方做應(yīng)付職工薪酬，那又怎么把工資做平啊
鄒老師 
2022 04/12 10:55
你好，這個(gè)是有單位和個(gè)人一起的？?
84784976
2022 04/12 10:56
什么意思啊，醫(yī)**的是一個(gè)人的，我們就分有單位和個(gè)人
鄒老師
2022 04/12 11:00
你好，我的意思是這個(gè)退回的款項(xiàng)是只有單位繳納的部分，還是有單位繳納的部分和個(gè)人繳納的一起的？
84784976
2022 04/12 11:01
單位和個(gè)人一起的
鄒老師
2022 04/12 11:06
你好，那就需要這樣處理
借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）
這個(gè)款項(xiàng)有實(shí)際退給個(gè)人嗎
84784976
2022 04/12 11:08
因?yàn)檫@個(gè)人1月辭職了，2月是扣了社保的，所以這個(gè)是不退給個(gè)人，那要怎么做賬
鄒老師
2022 04/12 11:14
你好，不退給個(gè)人，就需要把個(gè)人部分轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入處理?
84784976
2022 04/12 11:15
那能麻煩老師，把收到款到最后轉(zhuǎn)為收入的分錄寫一下嗎
鄒老師
2022 04/12 11:21
你好，那就需要這樣處理
收到，借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)付款（個(gè)人部分）
結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)付款（個(gè)人部分），貸：管理費(fèi)用等科目，營(yíng)業(yè)外收入。
84784976
2022 04/12 11:24
單位那一部分就結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，，個(gè)人的就結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)嗎
鄒老師
2022 04/12 11:29
你好，是的，是這樣的?
84784976
2022 04/12 11:29
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 04/12 11:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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