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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我年終獎計(jì)提和發(fā)放了，但是我的報(bào)表不平了，就差年終獎6000元，這是哪里出了問題呀
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您好
請問您計(jì)提跟發(fā)放的分錄怎么寫的
2022 04/12 10:31
84785018 
2022 04/12 10:32
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
bamboo老師 
2022 04/12 10:32
那管理費(fèi)用有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785018
2022 04/12 10:33
我是系統(tǒng)里面每個(gè)月會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的
bamboo老師
2022 04/12 10:33
那您把科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表截圖我看看
84785018
2022 04/12 10:39
你幫我看看吧老師
84785018
2022 04/12 10:40
還有這個(gè)
bamboo老師
2022 04/12 10:49
您這資產(chǎn)負(fù)債表有問題啊 期初跟期末都不平啊
84785018
2022 04/12 10:53
就是差這個(gè)年終獎6000
84785018
2022 04/12 10:52
就是不平我才問的，平了我就不問啦
bamboo老師
2022 04/12 10:55
您年終獎還影響到資產(chǎn)負(fù)債表期初了？
不是只影響期末的嗎？
可以把資產(chǎn)負(fù)債表截圖到一張表 科目余額表也截圖到一張表嗎？ 科目余額表只要一級科目的余額? 看圖片要切換 容易出錯(cuò)
84785018
2022 04/12 10:59
這樣的可以了么
bamboo老師
2022 04/12 11:02
您計(jì)提工資的分錄做到什么時(shí)候的？
這是幾月份的資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表？
因?yàn)槟瓿蹙褪遣?000的? 不是本月才差的? 應(yīng)該不是本月計(jì)提獎金的問題
有沒有用以前年度損益調(diào)整科目？
84785018
2022 04/12 11:03
我是12月計(jì)提的，2月份才發(fā)的
bamboo老師
2022 04/12 11:04
那您去年12月的資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？
可以截圖12月的給我看嗎？
12月只做了計(jì)提分錄吧？
84785018
2022 04/12 11:07
對的，12月只是計(jì)提了，12月的也是平的
bamboo老師
2022 04/12 11:12
那您結(jié)轉(zhuǎn)到下年 期初數(shù)不對了 您看期初右邊 應(yīng)付職工薪酬科目 少6000 比去年的期末數(shù)
84785018
2022 04/12 11:15
我找到問題是職工薪酬，但是我看賬好像又沒有問題，所以不知道怎么修改
bamboo老師
2022 04/12 11:18
應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)設(shè)置有問題 就是年結(jié)到下年的時(shí)候
您要看下 您看您科目余額表 應(yīng)付職工薪酬期初是13024.42
但是去年年末資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬科目金額是19024.42
這里就是問題
84785018
2022 04/12 11:26
但是我憑證也看不出來什么問題，不知道怎么修改了
bamboo老師
2022 04/12 11:45
這不是憑證的問題 要看資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置公式? 跟憑證無關(guān)了
您軟件服務(wù)工程師呢 可以咨詢的啊
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