問(wèn)題已解決

去年的暫估賬款，我今年第一個(gè)季度已經(jīng)沖回去了，匯算清繳就不用再調(diào)増了吧？因?yàn)槲以谙?，如果調(diào)整了匯算清繳，然后第一個(gè)季度也做了季度報(bào)稅沖回去了，那不就重復(fù)繳稅了？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 10:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?如果是紅沖了。? ? ?你走的什么科目的? ? ?
2022 04/12 10:21
84784981
2022 04/12 10:23
我把去年的暫估款紅沖完之后，然后按正常收到發(fā)票了再做一筆。暫估時(shí)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估款。紅沖相反分錄
meizi老師
2022 04/12 10:30
?你好 ；? ?跨年了走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理的；??
84784981
2022 04/12 10:32
我只想問(wèn)，我這樣做了，還能調(diào)整嗎？我季度稅都報(bào)了。
84784981
2022 04/12 10:36
意思是借應(yīng)付賬款暫估，貸年度損益調(diào)整？
84784981
2022 04/12 10:38
就算是用了年度損益調(diào)整科目，那么想問(wèn)一下，匯算清繳還要繼續(xù)調(diào)增嗎？
meizi老師
2022 04/12 10:41
你好；? 要調(diào)整的 ；? ? 你要走以前年度損益調(diào)整 ； 你匯算調(diào)整? ? 你多暫估了成本 會(huì)影響21年的 成本? 費(fèi)用的； 會(huì)影響利潤(rùn)的； 所以你21年要調(diào)增處理的? ?
84784981
2022 04/12 10:43
哦，那么我第一季度已經(jīng)紅沖相反分錄沒(méi)有做年度損益調(diào)整，這個(gè)沒(méi)辦法去弄了吧？只有再匯算清繳，再去調(diào)增？
meizi老師
2022 04/12 10:46
? ? ?是的。? ? ?去把你 1季度做的紅沖了。 按以前年度損益調(diào)整來(lái)做 紅沖??
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