問題已解決

老師，您好。去年12月份底預提了 一些成本費用，今年4月份前取得部分發(fā)票了，今年要如何做賬呢？

84785015| 提問時間：2022 04/12 10:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，之前預提的分錄怎么做的？
2022 04/12 10:02
84785015
2022 04/12 11:43
之前錄的是借：銷售費用 貸預付賬款-預提費用-暫估
郭老師
2022 04/12 11:46
借預付賬款貸利潤分配未分配利潤， 然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤貸銀行存款等。
84785015
2022 04/12 15:11
還沒有做匯算清繳呢？就要做利潤分配的啦？
郭老師
2022 04/12 15:14
你好，這個是調(diào)整以前年度的損益，并不是分紅。
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