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問(wèn)題已解決
老師！收到陳列費(fèi)的分錄 借銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 這么做對(duì)不對(duì)？ 對(duì)的話，報(bào)增值稅怎么填報(bào)？ 謝謝！
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你好，借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是一般納稅人的嗎？
2022 04/12 09:30
84784971 
2022 04/12 09:41
是小規(guī)模
郭老師 
2022 04/12 09:44
你好，季度45萬(wàn)的普通發(fā)票在第十欄里面填寫。
84784971
2022 04/12 09:47
就說(shuō)全部按照收入填列？
郭老師
2022 04/12 09:48
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784971
2022 04/12 10:01
就說(shuō)陳列費(fèi)屬于免稅收入？
郭老師
2022 04/12 10:03
不是免費(fèi)的收入，需要正常交稅的6%一般納稅人。小規(guī)模的1%。
84784971
2022 04/12 10:04
我現(xiàn)在收入是100萬(wàn)
郭老師
2022 04/12 10:06
那就在第一欄和第三欄里面填寫。
84784971
2022 04/12 10:07
1和3欄分別填什么數(shù)據(jù)
郭老師
2022 04/12 10:10
填寫你普票的不含稅的銷售額
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