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老師，少記了10月收入，在這個月補記收入可以嗎
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你好，可以補做少做的收入
2022 04/12 09:09
84785008 
2022 04/12 09:10
補做之后那這個季度收入不是增加了嗎
鄒老師 
2022 04/12 09:16
你好，通過以前年度損益調(diào)整科目核算，而不是直接通過??主營業(yè)務收入?啊
84785008
2022 04/12 09:44
好的，老師，公司承擔個人社保公積金費用，我們做賬務處理的時候放在管理費用和其他應收還是直接放管理費用
鄒老師
2022 04/12 09:51
你好，公司承擔個人社保公積金費用
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保/公積金
借：應付職工薪酬—社保/公積金 ， ????貸：銀行存款?
84785008
2022 04/12 09:53
那發(fā)放工資的時候是借應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保/公積金 貸銀行存款
鄒老師
2022 04/12 10:01
你好，發(fā)放工資，繳納社保、公積金，是這樣做分錄
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