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如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生了5萬(wàn)，2021年無(wú)收入，其中3萬(wàn)屬于不合理的，需要調(diào)增，那么，填匯算清繳表時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額應(yīng)該填多少?是0嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 08:56
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你公司是屬于籌建期嗎
2022 04/12 08:57
84784959
2022 04/12 08:59
嗯是的老師
辜老師
2022 04/12 08:59
那你的實(shí)收金額是2*0.6=1.2
84784959
2022 04/12 09:00
籌建期，即使無(wú)收入，可以按業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%算嗎？
辜老師
2022 04/12 09:02
是的，籌建期，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)際發(fā)生額的60%
84784959
2022 04/12 09:05
那么，老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)共5萬(wàn)，3萬(wàn)是不合理招待支出，剩余的合理支出2萬(wàn)，是以這個(gè)2萬(wàn)為基數(shù)?
辜老師
2022 04/12 09:05
是的，按合理支出作為基數(shù)
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