問題已解決

采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)材料的發(fā)票已抵扣了，銷售出去的設(shè)備沒有開發(fā)票，這塊如何管控才能讓庫(kù)存對(duì)得上？

84785042| 提問時(shí)間：2022 04/11 21:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，放到其他項(xiàng)目做成本出庫(kù)平賬
2022 04/11 21:41
84785042
2022 04/11 21:43
后期還會(huì)有發(fā)票回來，如何把庫(kù)存做平
易 老師
2022 04/11 21:56
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
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