問(wèn)題已解決

第五題為什么不用加上資料（2）的增值稅稅額

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 20:04
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小明老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：工信部緊缺型人才,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)您好；購(gòu)入電暖器用于集體福利屬于“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”
2022 04/11 20:12
84785015
2022 04/11 20:16
期末應(yīng)交納增值稅＝當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額－當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額＋進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 這個(gè)公式不是說(shuō)要加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
小明老師
2022 04/11 20:24
同學(xué)您好，是的確實(shí)該是該加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的；
84785015
2022 04/11 20:26
那為什么第5題沒(méi)有加
小明老師
2022 04/11 20:29
因?yàn)檫@里它前期沒(méi)抵扣 所以不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；
小明老師
2022 04/11 20:29
前期沒(méi)抵扣 后面就不需要在計(jì)算時(shí)給他加回來(lái)
小明老師
2022 04/11 20:30
資料一的進(jìn)項(xiàng)稅額 是可以抵? 資料二 進(jìn)項(xiàng)稅額如果認(rèn)證抵扣才會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 資料三 是銷(xiāo)項(xiàng)稅 這里面考的很細(xì)節(jié)
84785015
2022 04/11 20:58
OK 謝謝!明白了
小明老師
2022 04/11 21:00
嗯嗯 不客氣的哈 繼續(xù)努力 考試通過(guò)
84785015
2022 04/11 21:00
為什么資料一的運(yùn)輸費(fèi)增值稅算進(jìn)去 而資料三的運(yùn)費(fèi)增值稅不算
小明老師
2022 04/11 21:45
因?yàn)橘Y料三的是他代墊的 這個(gè)發(fā)票不是開(kāi)給他的
84785015
2022 04/11 22:58
好的謝謝老師
小明老師
2022 04/12 07:06
嗯嗯 不客氣的噢 同學(xué)
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