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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年報(bào)利潤(rùn)總額和上一年度第四季度利潤(rùn)總額一樣嗎？不一樣吧？應(yīng)為調(diào)整過(guò)。如果不一樣，那上一年度四季度報(bào)表不用倒回去改吧？負(fù)債表期末余額按照哪個(gè)用來(lái)做新一年度的期初余額？
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你好，必須是一樣的，你調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的？
2022 04/11 18:07
84784979 
2022 04/11 18:15
調(diào)了好多呢，改不回來(lái)了，也不記得了
郭老師 
2022 04/11 18:18
不一致的，你保存的時(shí)候有提示，而且你稅務(wù)局后期也會(huì)找你的。
84784979
2022 04/11 18:41
老師，那怎么辦呀？按上一年四季度的報(bào)先，自己改軟件嗎？
郭老師
2022 04/11 18:41
安錯(cuò)誤的來(lái)，但是你知道確定的調(diào)整了哪些業(yè)務(wù)才行，做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
84784979
2022 04/11 18:52
老師，匯算清繳是所得稅那些表嗎？
郭老師
2022 04/11 18:53
好對(duì)的是的是這么做的。
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