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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問稅控服務(wù)費(fèi)280，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2022 04/11 16:58
84784963 
2022 04/11 17:02
我是小規(guī)模，小規(guī)模也可以抵稅的吧
84784963
2022 04/11 17:03
如果當(dāng)期不需要抵扣，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)之后就平了。以后抵扣時(shí)會影響嗎？
耿老師 
2022 04/11 17:47
你好，這個是可以抵扣的，不管是一般納稅人還是小規(guī)模，小規(guī)模的話只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，有個借方余額就可以
84784963
2022 04/11 17:49
月末不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
耿老師
2022 04/11 17:50
你好，小規(guī)模納稅人不涉及結(jié)轉(zhuǎn)
84784963
2022 04/11 17:52
金蝶軟件，月末結(jié)賬怎么弄呢？自動結(jié)轉(zhuǎn)損益就平了
耿老師
2022 04/11 17:54
你好，他是結(jié)轉(zhuǎn)損益不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)
84784963
2022 04/11 17:55
意思就是 按軟件系統(tǒng)當(dāng)期自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，后期就是“平”這樣嗎？
耿老師
2022 04/11 17:58
你好，是的，除非你新增損益類科目
84784963
2022 04/11 17:58
抵扣之后需要再做分錄嗎
耿老師
2022 04/11 18:03
您好！不用單獨(dú)做分錄，
84784963
2022 04/11 18:05
意思只做一步分錄，借：管理費(fèi)用-待抵扣稅金，貸：現(xiàn)金。后續(xù)不用管了是吧？
耿老師
2022 04/11 18:26
你好，抵扣的時(shí)候還要做，應(yīng)該是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方
耿老師
2022 04/11 18:26
其實(shí)你現(xiàn)在就直接作入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方就可以
84784963
2022 04/11 18:33
現(xiàn)在就是在借方啊
耿老師
2022 04/11 18:36
借：管理費(fèi)用-待抵扣稅金，貸：現(xiàn)金 然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 藍(lán)字 借：管理費(fèi)用-待抵扣稅金紅字
84784963
2022 04/11 18:56
好的，謝謝
耿老師
2022 04/11 18:59
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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