問(wèn)題已解決

你好，我們社保是當(dāng)月交并扣款的，所以我社保沒(méi)計(jì)提，繳納的時(shí)候直接做借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，工資計(jì)提的時(shí)候做的：借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬（實(shí)發(fā)數(shù)），其他應(yīng)付款（個(gè)人社保）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅； 個(gè)稅繳納的時(shí)候做的：借：應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款，請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不對(duì)的，這個(gè)企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保也需要集體。
2022 04/11 16:48
郭老師
2022 04/11 16:47
借管理費(fèi)用，社保 貸應(yīng)付職工薪酬、社保 繳納的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬、社保、 其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸、銀行存款。
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