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實(shí)務(wù)
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老師，你好，請問下匯算清繳表格中103資產(chǎn)總額，這個平均值 怎么計算？
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季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2022 04/11 15:54
84784996 
2022 04/11 15:56
老師，這樣對嗎
FAILED
辜老師 
2022 04/11 15:58
是的，是這樣計算的額
84784996
2022 04/11 16:00
老師，小微企業(yè)現(xiàn)在都不用填期間費(fèi)用報表了。
辜老師
2022 04/11 16:01
是的，小微企業(yè)不需要填列期間費(fèi)用表的
84784996
2022 04/11 16:02
但是，要填職工薪酬明細(xì)表，這個1.2.5列是不是填的一樣的
辜老師
2022 04/11 16:03
如果你去年計提的工資，現(xiàn)在全部發(fā)放了，這三列金額是一樣的
84784996
2022 04/11 16:05
是的，都發(fā)放了，計提當(dāng)月就發(fā)放了
，那為什么 本年度的補(bǔ)虧表會減少工資部分
辜老師
2022 04/11 16:06
看一下你是怎么填列的
84784996
2022 04/11 16:11
謝謝老師，是我填錯了。像福利費(fèi)這行稅收金額怎么填～
辜老師
2022 04/11 17:12
稅收金額就是工資金額的14%。如果實(shí)際發(fā)生額小于工資金額的14%，就是填列實(shí)際發(fā)生額
84784996
2022 04/11 17:30
老師，包裝物瓶子里面有雜志作廢了需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出！
辜老師
2022 04/11 17:31
生產(chǎn)工程中正常的，不用轉(zhuǎn)出的
84784996
2022 04/11 18:17
是成批報廢的。時間太久了，瓶子里面有雜質(zhì)！應(yīng)該不用轉(zhuǎn)出？
辜老師
2022 04/11 20:04
不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
84784996
2022 04/12 08:58
老師。那具體分錄怎么樣的。
辜老師
2022 04/12 08:59
借：管理費(fèi)用，貸：周轉(zhuǎn)材料
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