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問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司1月開(kāi)了66722元的發(fā)票，2月未開(kāi)，3月紅沖了1月的6萬(wàn)多那么這個(gè)銷(xiāo)售收入應(yīng)該怎么算，賬務(wù)怎么處理啊
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您好
請(qǐng)問(wèn)一月份怎么寫(xiě)的分錄
2022 04/11 11:55
84784996 
2022 04/11 11:56
1月是正常錄的收入
bamboo老師 
2022 04/11 11:58
那三月份寫(xiě)跟一月份一樣的分錄 金額用紅字表示就可以了
84784996
2022 04/11 11:58
我可不可以直接把1月的收入憑證刪除修改，然后3月就不做紅沖，直接記3月收入就可以??？那我1-3月的收入其實(shí)就是3月開(kāi)正數(shù)的那部分，對(duì)嗎
84784996
2022 04/11 11:59
哦哦，那申報(bào)增值稅時(shí)怎么填數(shù)據(jù)？系統(tǒng)里自動(dòng)生成的申報(bào)提示不通過(guò)呢
bamboo老師
2022 04/11 11:59
應(yīng)該1月份收入照做 3月份紅沖
1-3月的收入其實(shí)就是1-3月開(kāi)正數(shù)金額減去3月負(fù)數(shù)
84784996
2022 04/11 12:00
好的，，現(xiàn)在還有一個(gè)問(wèn)題就是申報(bào)增值稅的問(wèn)題
84784996
2022 04/11 12:00
麻煩老師看一下我發(fā)給你的圖片，
bamboo老師
2022 04/11 12:02
您全部開(kāi)具普票？4790是什么意思？
您填了減免稅明細(xì)表？
84784996
2022 04/11 12:04
減稅的沒(méi)有填，
84784996
2022 04/11 12:04
這個(gè)4790應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)成免稅的了，
bamboo老師
2022 04/11 12:06
減免稅明細(xì)表沒(méi)有填數(shù)據(jù) 對(duì)嗎？
但是您提示信息第一欄就是提示您填了啊
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