問(wèn)題已解決

老師好！現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)是小規(guī)模納稅人，湖北武漢的，一季度開(kāi)票1%普票787380.53，沖紅發(fā)票0%稅率的是-155980.04，這個(gè)報(bào)稅是應(yīng)該怎么填?。?/p>

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 11:46
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
按實(shí)際發(fā)生額填列第一欄和第三欄
2022 04/11 11:56
84784970
2022 04/11 12:59
就是填這個(gè)631400.49 是嗎？
84784970
2022 04/11 13:00
這個(gè)超過(guò)45萬(wàn)是全額征稅，還是減掉45萬(wàn)之后剩余銷售額征稅啊？
現(xiàn)亮老師
2022 04/11 14:54
你好，超45萬(wàn)，全額征稅
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