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我1月份計提了工資，1月份那個表也是這個數(shù)16487差不多，這是什么原因

一月計提了2月發(fā)放了不是嗎

是的啊，怎么我和之前會計做的帳數(shù)額會差這么多

同學(xué)你好 你看下計提的金額對嗎

計提的是二三十萬，怎么到這個表才一萬多了

同學(xué)你好 那你是不是做了發(fā)放的分錄

是的呀，怎么會才一萬多了，之前那個會計也是做了計提和發(fā)放呀

同學(xué)你好 你做的應(yīng)該是不對 一般就是計提本月的發(fā)放上月的 然后計提的余額還是一個月的

您說的我還沒看懂，做分錄就是計提本月的應(yīng)發(fā)工資，發(fā)放上月的工資，然后計提的余額是什么意思呢一個月的

? 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 你看這個分錄

也是按照這個步驟做的分錄啊，怎么會有這么大差別

同學(xué)你好 那你看下你計提的金額呢 發(fā)放的金額呢