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老師，您好！請問下公司有訴訟的費用，一般是公證費和律師費，律師那邊說要登案件結束才能給發(fā)票，目前有收到上年度的律師費，開票日期是2021年8月，請問像這種費用要怎么入賬？
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你好 ； 可以入賬；但是如果是入到22年 那么就得做 借以前年度損益調整貸銀行存款； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整
2022 04/11 11:31
84785004 
2022 04/11 11:32
公司選用的小企業(yè)會計準則，也是這樣做嗎？
meizi老師 
2022 04/11 11:37
你好；? 小企業(yè)準則做 ：借利潤分配-未分配利潤貸銀行存款；?
84785004
2022 04/11 12:05
上年度發(fā)生費用做的是預付款，那我做賬了后，匯算清繳的時候要調整嗎
meizi老師
2022 04/11 12:20
?你好 ；? 你沒有做費用的話 現在補做了? 要調整的?
84785004
2022 04/11 12:35
請問匯算清繳是在哪里調整？具體能教一下嗎？
meizi老師
2022 04/11 12:38
?你好； 納稅調整表里面 ； 扣除類項目其他里面去調增??
84785004
2022 04/11 13:04
這個費用涉及到進項稅額，是一樣做賬嗎？進項在做賬的這個月認證？
meizi老師
2022 04/11 13:07
你好 ；? 你可以的。 可以 這個雨認證的； 這個不影響的；? ??
84785004
2022 04/11 13:20
還有一張發(fā)票，也是去年的訴訟費，但是發(fā)票還沒有回來，只有發(fā)票的復印件，這個我要我要怎么處理？也先入賬嗎？涉及的進項是怎么處理？
meizi老師
2022 04/11 13:32
?你好 ；? 對方不開原件給你們嗎？ 這個要原件哈；? ? ? ? ?
84785004
2022 04/11 13:35
發(fā)票開了，但要等案件結束了才給我們發(fā)票，之前都是按照預付做的賬，這發(fā)票是去年開的是去年的日期，這種情況是要怎么辦？
84785004
2022 04/11 13:36
找對方要了一個復印件
meizi老師
2022 04/11 13:38
?你好 ； 那可以的 ；先用復印件來處理? ；? ? 這個進項稅你門是已經付款了嗎？ 這個 你想抵扣這個進項稅還是 什么情況? ?
84785004
2022 04/11 13:41
這個費用去年已經付款了，目前是沒有拿到發(fā)票的原件，進項做賬的時候怎么做？主要是我沒有拿到抵扣聯，可以抵扣嗎？
meizi老師
2022 04/11 13:46
?你好； 去年做了那些分錄。 沒有收到原件? 先不抵扣哈? ；如果你確實要 抵扣的話；先去系統(tǒng)操作； 賬上就得做進項稅； 到時案子結束了 取得原件及時附憑證后面去；? 偶爾這樣才可以哈； 正常是取得發(fā)票才 抵扣的? ?
84785004
2022 04/11 13:48
去年的賬是做的借：預付賬款，貸：銀行存款
84785004
2022 04/11 13:49
那這個復印件如何入賬？
meizi老師
2022 04/11 13:56
?你好； 借? ? 以前年度損益調整； 進項稅貸預付賬款 ； 借利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調整? ? ； 你如果著急抵扣 去系統(tǒng)操作了勾選就這樣掛? ?
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