問(wèn)題已解決

小規(guī)模代開專票季度如何報(bào)稅，謝謝

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 10:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)專票稅率多少金額 代開的時(shí)候繳稅了么
2022 04/11 10:48
84785025
2022 04/11 10:50
開了3804元，稅率是1%，稅款已從三方協(xié)議扣除
bamboo老師
2022 04/11 10:51
請(qǐng)問(wèn)不含稅金額3804么
84785025
2022 04/11 10:55
你好，含稅金額是3804元
bamboo老師
2022 04/11 11:00
那不含稅金額3804/1.01=3766.34填主表1跟2欄 3766.34*0.02=75.32填減免稅明細(xì)表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次 3766.34*0.01=37.66填主表預(yù)繳欄次
84785025
2022 04/11 11:06
好的，謝謝老師，稅率是1，我們不用再上稅了吧
bamboo老師
2022 04/11 11:09
是的 不需要再繳稅的
84785025
2022 04/11 11:12
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/11 11:44
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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