問題已解決

請問老師,我們出口貨物,已申請退稅,并且收到退稅款。那我把待抵扣的退稅款用18欄(如圖所示)進(jìn)行待抵扣退稅款轉(zhuǎn)出是否正確?

84785018| 提問時(shí)間:2022 04/11 10:28
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,18欄不填寫的.和退稅款沒關(guān)系
2022 04/11 12:08
84785018
2022 04/11 12:10
那請問,我就留著它期末有余額嗎?
張壹老師
2022 04/11 13:20
你好,這18欄是空的.不用填.退稅不能填13和18欄的.退稅是退增值稅留抵稅額
84785018
2022 04/11 13:23
是填22嗎,您能稍微詳細(xì)一些嗎,非常感謝
張壹老師
2022 04/11 13:42
你好,這個退稅額不填,你實(shí)際收到退稅額的當(dāng)月的增值稅報(bào)表主表第15欄會體現(xiàn)這個金額
84785018
2022 04/11 13:45
并沒有出現(xiàn)這個金額,我3月14日收到的,但是主表并沒有收到,我再等等吧。
張壹老師
2022 04/11 14:28
你好.你3月14日收到退稅款,3期的增值稅報(bào)表上有這個金額的,你把增值稅主表發(fā)過來.你這個金額確定是退稅款嗎?
84785018
2022 04/11 14:33
您看一下這個主表就是沒有那個金額
張壹老師
2022 04/11 21:21
那你的19884.25這個金額你是退稅亂嗎,幾月收到的
84785018
2022 04/11 21:21
3月14日到賬的
張壹老師
2022 04/11 21:22
你這是第幾期的增值稅報(bào)表,3.14收到的話,在你現(xiàn)在報(bào)的第3期增值稅報(bào)表主表有這個金額的
84785018
2022 04/11 21:25
就是沒有,我很奇怪,是不是要等啊,而且我轉(zhuǎn)出了之后,主表居然要補(bǔ)稅了,確實(shí)不能轉(zhuǎn)出。但是我不轉(zhuǎn),他就有余額,是不是需要我自己輸入15欄
張壹老師
2022 04/12 08:12
你好,不能做轉(zhuǎn)出,你把增值稅報(bào)表的附表填好后,再進(jìn)主表,看有沒有數(shù)據(jù),如果沒有,你手動填上去
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