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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好。請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅季報(bào)，是不是只要報(bào)A20000, 201020 這兩個(gè)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)，填寫這張表格就可以。
2022 04/11 10:25
84785042 
2022 04/11 10:31
那季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，是填那幾個(gè)表格
東老師 
2022 04/11 10:32
選擇資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就可以。
84785042
2022 04/11 11:04
好的。老師，稅局打電話過(guò)來(lái)說(shuō)，我們上個(gè)月有8千多增值稅留抵，叫我申請(qǐng)留抵退稅，我們不想申請(qǐng)，但是稅局說(shuō)一定要申請(qǐng)，他們要落實(shí)政策，后來(lái)我打電話給12366咨詢，是否一定要申請(qǐng)留抵退稅，12366回復(fù)說(shuō)看自己選擇，請(qǐng)問(wèn)我要不要申請(qǐng)你？
東老師
2022 04/11 11:06
對(duì)，這個(gè)就是自己選擇，不是強(qiáng)制的。
84785042
2022 04/11 11:09
那我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局打電話給我，說(shuō)叫我們申請(qǐng)，他們要落實(shí)政策。我怎么弄呢
東老師
2022 04/11 11:09
這個(gè)你們可以和稅務(wù)局說(shuō)明一下，就是不想退。
84785042
2022 04/11 11:28
好的，老師麻煩你幫忙看下，我在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，怎么這樣提示啊。
東老師
2022 04/11 11:34
這個(gè)利息費(fèi)用應(yīng)該是復(fù)數(shù)吧？
84785042
2022 04/11 11:40
1-3月，支付長(zhǎng)期貸款利息20149.99元，分錄“借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-長(zhǎng)期貸款利息 貸 ：銀行存款 ”
1-3月銀行活期利息收入273.14元 ， 分錄： 借：銀行存款 借“財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行利息收入 （負(fù)數(shù)）
你看看是我分錄有錯(cuò)嗎
東老師
2022 04/11 11:43
你這個(gè)分錄應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的。
84785042
2022 04/11 11:45
那利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用這里19行比18行大，怎么辦
東老師
2022 04/11 11:47
利息收入你填寫負(fù)數(shù)。
84785042
2022 04/11 11:56
老師這樣填嗎？
東老師
2022 04/11 12:02
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這么填寫的。
84785042
2022 04/11 14:31
我把分錄改成
1-3月，支付長(zhǎng)期貸款利息20149.99元，分錄“借：財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息費(fèi)用 貸 ：銀行存款 ”
1-3月銀行活期利息收入273.14元 ， 分錄： 借：銀行存款 借“財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息費(fèi)用 （負(fù)數(shù)）
這樣利潤(rùn)表就金額一致了，這樣可以嗎
東老師
2022 04/11 14:36
沒(méi)問(wèn)題沒(méi)問(wèn)題，可以這么做
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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