00:10:00
問(wèn)題已解決
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)遇到問(wèn)題，我把圖片拍給你看下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這個(gè)貨物及勞務(wù)不屬于附表一要填列的情況呀！
2022 04/11 10:20
小鈺老師 
2022 04/11 10:21
附表一服務(wù)，動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)扣除明細(xì)
84784957 
2022 04/11 10:29
那表一不用填了，直接0，然后保存是吧？
小鈺老師
2022 04/11 10:33
是的呢，貨物勞務(wù)不填附表一
84784957
2022 04/11 13:46
現(xiàn)在又出現(xiàn)這個(gè)情況
小鈺老師
2022 04/11 14:00
這個(gè)是金額問(wèn)題，你開(kāi)票的金額包括代開(kāi)和申報(bào)的金額不一致，你看一下手機(jī)發(fā)票的金額是不是和申報(bào)的數(shù)據(jù)一致
小鈺老師
2022 04/11 14:02
小可愛(ài)，你開(kāi)票情況告訴我一下，專票還是普票，稅率多少，開(kāi)的內(nèi)容是什么
84784957
2022 04/11 14:03
報(bào)稅的發(fā)你
小鈺老師
2022 04/11 14:03
這個(gè)表格，首先，貨物勞務(wù)和服務(wù)動(dòng)產(chǎn)那些要分開(kāi)列填，稅率也要分開(kāi)填，填寫(xiě)金額是前面的銷售額
84784957
2022 04/11 14:04
稅率是1，開(kāi)的票內(nèi)容是蒸汽發(fā)生器，我們生產(chǎn)的貨物
84784957
2022 04/11 14:10
只有貨物，沒(méi)有服務(wù)動(dòng)產(chǎn)，稅率是1
小鈺老師
2022 04/11 14:17
小可愛(ài)，貨物勞務(wù)列，第1/2行填336633.68，其他表格都不要管不要填，然后去填增值稅減免明細(xì)表，選擇3免1那個(gè)優(yōu)惠，優(yōu)惠金額填336633.68*0.02
小鈺老師
2022 04/11 14:18
增值稅減免明細(xì)表，是所有表格的最后一張表，上面有增值稅減免明細(xì)表幾個(gè)字
84784957
2022 04/11 16:36
可是我報(bào)稅上開(kāi)的票稅率是1個(gè)點(diǎn)，增值稅申報(bào)表上應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是稅率3個(gè)點(diǎn)
小鈺老師
2022 04/11 17:00
后面再去填減免報(bào)表，減免后的金額就是你的實(shí)繳金額了，這個(gè)是報(bào)表設(shè)置的，因?yàn)閳?bào)表只能按照票面銷售額按3%征收率征收
閱讀 245
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
190
意見(jiàn)反饋
