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問題已解決
請(qǐng)問下去年的進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅，出口退稅，都沒結(jié)轉(zhuǎn)，又有部分增值稅是緩交了的，好緩交到今年，那去年這些怎么結(jié)平，如何能結(jié)平？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 04/10 20:11
84784959 
2022 04/10 22:57
老師，沒交的增值稅都沒計(jì)提呢
84784959
2022 04/10 22:58
就只計(jì)提了一個(gè)月的未交增值稅，其它增值稅都沒計(jì)提，
郭老師 
2022 04/10 23:01
你做完了還有哪些有余額
84784959
2022 04/11 12:01
稍等，找出來發(fā)給你
郭老師
2022 04/11 12:15
說下余額就可以的，我給你寫分錄，金額你自己帶進(jìn)去啊。
84784959
2022 04/11 13:01
借：進(jìn)項(xiàng)稅額：265060.17 ?貸 銷項(xiàng)稅額：274079.42 ? 貸出口退稅：28276.35 ? ?借未交增值稅10954.78 ? 借出口抵內(nèi)銷：20315.82；感覺好像不平
郭老師
2022 04/11 13:07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)27407.42
應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅28276.35
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅進(jìn)項(xiàng)265060.17
郭老師
2022 04/11 13:07
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于你的未交增值稅，你算一下可以吧。
郭老師
2022 04/11 13:06
未交增值稅就應(yīng)該是這么算出來的。
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