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問題已解決
小規(guī)模公司1月份收到17.72個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，1-3月未開票，現(xiàn)在申報(bào)1-3月增值稅，未達(dá)到45萬免稅，如何填寫增值稅申報(bào)表？
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你好
在第二列10蘭就可以
2022 04/10 17:46
84785005 
2022 04/10 17:57
您的意思是說，不用在減免稅申報(bào)表里填3%減按1%的數(shù)據(jù)，直接按照3%的不含稅金額填免稅銷售額嗎？
郭老師 
2022 04/10 17:58
按照1%的不含稅金額填寫
不填寫減免明細(xì)表
84785005
2022 04/10 18:08
第1欄第2列和第2欄第2列都填1%不含稅金額17.54，第10欄第2列填1%不含稅金額17.54，提示我第17欄和第18欄第2列都要填第9欄第2列*0.03金額0.53，本期應(yīng)納稅就為0了。您看這樣填沒問題吧？
郭老師
2022 04/10 18:08
1-8蘭不填寫的
不交稅不填寫
84785005
2022 04/10 18:19
您的意思是說只在第10欄第2列填1%不含稅金額17.54即可，但是第17和第18欄第2列讓填1%不含稅金額17.54*3*的金額0.53。這樣就可以了嗎？
84785005
2022 04/10 18:22
這個(gè)分錄怎么寫？因?yàn)榘?%計(jì)算的稅額是0.18，但是申報(bào)表里是按3%計(jì)算的稅額0.53，我有點(diǎn)兒蒙圈啦！
郭老師
2022 04/10 18:46
減免明細(xì)表，減免的金額都不填寫默認(rèn)的，
按照3%的稅額免稅額填寫就可以的，你只填寫第十欄，其他的讓他自動(dòng)出來就行。
84785005
2022 04/10 19:37
那個(gè)地17欄和第18欄自動(dòng)帶不出來，是橘色提示信息，讓填0.53。
郭老師
2022 04/10 19:38
安3%填寫的
默認(rèn)的稅率3%
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