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公司有一年沒有做銀行賬，所有收入全部掛賬應收賬款，所有支出全部掛賬其他應付款。后面怎么把前期的兩個掛賬科目清了？
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這個得按照銀行流水來修改，沖銷應收應付這些科目
2022 04/10 08:46
84785005 
2022 04/10 09:04
好的，謝謝
東老師 
2022 04/10 09:05
不客氣，幫忙給個五星好評
84785005
2022 04/10 09:06
請問下，上傳了上期科目余額表，1季度賬做了。利潤表本期數(shù)怎么沒有數(shù)據(jù)？ 利潤表上本年累計數(shù)顯示的是本期數(shù)。
東老師
2022 04/10 09:08
是不是你利潤表公式的問題呢
84785005
2022 04/10 09:09
不知道，換了新的軟件。
東老師
2022 04/10 09:12
那你看看是不是軟件設(shè)置的問題。
84785005
2022 04/10 09:24
備用金是不是只能法人提取？
東老師
2022 04/10 09:24
我不知道你說的備用機是取現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)給個人。
84785005
2022 04/10 09:51
企業(yè)所得稅季度申報，營業(yè)成本是不是全部填本季度發(fā)生的所有成本費用總數(shù)？
東老師
2022 04/10 09:52
成本只填寫成本的金額。
84785005
2022 04/10 09:53
那費用填那里，沒有地方填
東老師
2022 04/10 09:53
費用不需要填，只需要填收入成本和利潤總額就行。
84785005
2022 04/10 10:00
這個附表怎么填，公司自己開的專票？
東老師
2022 04/10 10:00
你增值稅申報完以后，這個附表就會自動帶出來。
84785005
2022 04/10 10:20
財務軟件上傳了科目余額表，還有錄入期初數(shù)據(jù)嗎
東老師
2022 04/10 10:21
期出他有數(shù)據(jù)的話也得錄入。
84785005
2022 04/10 10:24
上傳了科目余額表期初數(shù)據(jù)他借貸方都有數(shù)據(jù)，不知道還錄入什么？只是1季度做完賬 利潤表 顯示本期數(shù)和本年累計數(shù)一樣的。有問題嗎？
東老師
2022 04/10 10:25
你這個本期數(shù)是一到三月份的數(shù)嗎。
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