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老師，進(jìn)項(xiàng)是普通發(fā)票，銷項(xiàng)是專票，這樣能做抵扣嗎
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您好
進(jìn)項(xiàng)是普通發(fā)票，銷項(xiàng)是專票，這樣不能做抵扣
2022 04/09 22:28
84784977 
2022 04/09 22:30
那如果反過來進(jìn)項(xiàng)是專票，銷項(xiàng)是普票呢
bamboo老師 
2022 04/09 22:31
反過來進(jìn)項(xiàng)是專票，銷項(xiàng)是普票 當(dāng)然可以抵扣了
84784977
2022 04/09 22:32
為什么呢？不應(yīng)該是對應(yīng)的都是專票嗎
bamboo老師
2022 04/09 22:32
普通發(fā)票可以用專票進(jìn)項(xiàng)抵扣啊 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額
84784977
2022 04/09 22:33
如果是使用簡易方法了呢
bamboo老師
2022 04/09 22:35
如果是使用簡易計(jì)稅方式 不能抵扣任何進(jìn)項(xiàng)稅額
84784977
2022 04/09 22:36
那意思是用一般計(jì)稅只要進(jìn)項(xiàng)是專票就可以抵扣不管銷項(xiàng)是專票還是普票
bamboo老師
2022 04/09 22:36
是的 這樣理解正確的
84784977
2022 04/09 22:41
如果是公司是一般納稅人是二房東開用一般計(jì)稅劃算還是用簡易劃算呢？
bamboo老師
2022 04/09 22:45
那要看公司能取的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票么
如果能的話? 還有對比銷售額跟成本的增值額 算對應(yīng)增值稅
84784977
2022 04/09 22:47
那進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票也是可以抵所得稅嗎，分錄怎么做呢
84784977
2022 04/09 22:48
就是對方給開的經(jīng)營租賃*船舶租賃服務(wù)費(fèi)這樣的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄
bamboo老師
2022 04/09 22:48
進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 不含稅金額計(jì)入成本費(fèi)用 減少利潤 可以少繳企業(yè)所得稅
借：管理費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本等
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，
貸：銀行存款等
84784977
2022 04/09 22:52
那船舶公司是跟個人租的然后再轉(zhuǎn)租給公司，然后從別公司開來的成本發(fā)票，這樣要怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢
bamboo老師
2022 04/09 22:54
個人去稅務(wù)大廳代開發(fā)票給船舶公司 不是從別公司開來的成本發(fā)票 這樣才可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
84784977
2022 04/09 22:55
個人不愿意去開而且也來不了專票所以公司就從別公司開了
bamboo老師
2022 04/09 22:57
那您租賃合同跟誰簽訂的 款項(xiàng)支付給誰的？
84784977
2022 04/09 22:59
合同跟個人簽的款也是打給個人呀，但都沒走公戶因?yàn)閭€人不開票，現(xiàn)在是搞了份假合同從公戶打款給對方開票，我知道是這樣的我做賬我會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎還是只是公司有風(fēng)險(xiǎn)
84784977
2022 04/09 23:32
要怎么操作呢
bamboo老師
2022 04/10 07:07
這樣的話是公司有風(fēng)險(xiǎn) 會計(jì)個人沒有風(fēng)險(xiǎn)
簽訂合同的對方名下有船 您單位對公轉(zhuǎn)賬給合同簽訂方 對方開具發(fā)票 那問題不大
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