問(wèn)題已解決

老師您好，小規(guī)模有收入未開(kāi)票，增值稅申報(bào)填第10行，是填去掉1%稅的金額嗎？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 20:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填去掉1%稅的金額
2022 04/09 20:23
84784964
2022 04/09 20:25
那附表一和附表二需要填嗎？
bamboo老師
2022 04/09 20:27
附表一和附表二不需要填
84784964
2022 04/09 20:28
那減免稅申報(bào)明細(xì)表要填嗎？
bamboo老師
2022 04/09 20:31
么有稅金需要繳納?減免稅申報(bào)明細(xì)表不要填
84784964
2022 04/09 20:33
老師您好，請(qǐng)問(wèn)19行本期免稅額填哪個(gè)數(shù)??？謝謝！
bamboo老師
2022 04/09 20:34
19行本期免稅額填 不含稅銷(xiāo)售額*3% 這個(gè)行次應(yīng)該不需要自己填寫(xiě) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入的
84784964
2022 04/09 20:37
我保存時(shí)電腦這樣提示
84784964
2022 04/09 20:38
是表示要我手工填嗎
bamboo老師
2022 04/09 20:40
您那邊系統(tǒng)不自動(dòng)帶入 要自己手工填寫(xiě)
84784964
2022 04/09 20:43
因?yàn)槭俏撮_(kāi)票收入，平時(shí)入帳價(jià)稅分離按1%轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在這里按3%沒(méi)有問(wèn)題吧？
bamboo老師
2022 04/09 20:43
么事的 只能按照3% 因?yàn)樯陥?bào)表沒(méi)有調(diào)整 還是3%的
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