問(wèn)題已解決

2月繳納稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280，忘記做減免稅款這個(gè)憑證了，3月要減稅款的話應(yīng)該做哪個(gè)憑證？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 20:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
二月份借管理費(fèi)用、辦公費(fèi) 貸銀行存款 二月份借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 04/09 20:22
郭老師
2022 04/09 20:24
我上面寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是三月份做第二個(gè)分錄。
郭老師
2022 04/09 20:28
你好，第二個(gè)是借方負(fù)數(shù)，你放到了貸方負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 04/09 20:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款是一個(gè)正數(shù)， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)在借方是一個(gè)負(fù)數(shù)，正好合計(jì)起來(lái)是零。
郭老師
2022 04/09 20:40
對(duì)的是的，是這么做的。
84784948
2022 04/09 20:23
2月已經(jīng)結(jié)賬了不能更改呀，是3月怎么做
84784948
2022 04/09 20:27
這樣？這樣借貸不平呢
84784948
2022 04/09 20:32
借方負(fù)數(shù)280，貸方280？還是不平啊
84784948
2022 04/09 20:37
兩個(gè)都是做的借方是吧老師，我看看結(jié)轉(zhuǎn)后對(duì)不
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