問(wèn)題已解決

某增值稅一般納稅人2021年11月份轉(zhuǎn)讓作為交易性金融資產(chǎn)管理的A債券，賣出價(jià)為120萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的買入價(jià)為130萬(wàn)元；12月份轉(zhuǎn)讓作為交易性金融資產(chǎn)管理的股票，賣出價(jià)為150萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的買入價(jià)為138萬(wàn)元。請(qǐng)做出11月、12月計(jì)提、繳納增值稅的賬務(wù)處理。

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 18:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
11月借銀行存款120 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)增值稅0.57 投資收益9.43 貸交易性金融資產(chǎn)130
2022 04/09 18:30
暖暖老師
2022 04/09 18:31
12月 借銀行存款150 貸交易性金融資產(chǎn)130 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)增值稅1.13 投資收益18.83
暖暖老師
2022 04/09 18:39
我是單獨(dú)計(jì)算的在這里
暖暖老師
2022 04/09 18:44
這個(gè)申報(bào)時(shí)能合起來(lái)。單獨(dú)不可以
暖暖老師
2022 04/09 18:50
這個(gè)作為留底下次繼續(xù)抵扣這個(gè)意思
84784987
2022 04/09 18:33
那12月份的呢
84784987
2022 04/09 18:35
11月份不是虧損嗎還需要交增值稅嗎老師
84784987
2022 04/09 18:36
而且12月份這個(gè)交易性金融資產(chǎn)為啥是130呢？
84784987
2022 04/09 18:37
這個(gè)12月份的賬務(wù)處理不是應(yīng)該包含11月份的這個(gè)虧損嗎
84784987
2022 04/09 18:37
在嗎老師?
84784987
2022 04/09 18:40
嗯嗯如果合起來(lái)呢
84784987
2022 04/09 18:41
12月份的怎么寫
84784987
2022 04/09 18:41
11月份不是虧損嗎還需要交增值稅嗎老師
84784987
2022 04/09 18:45
11月份不是虧損嗎還需要交增值稅嗎
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