問(wèn)題已解決

甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬(wàn)元，期末余額為10萬(wàn)元，無(wú)遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2022 年應(yīng)交所得稅為()萬(wàn)元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 16:58
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柳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率=500*25%=125
2022 04/09 16:59
84784949
2022 04/09 17:00
老師，為啥不算遞延所得稅資產(chǎn)？
柳老師
2022 04/09 17:21
要求計(jì)算的是應(yīng)交所得稅，不是所得稅費(fèi)用
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