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工會(huì)支付旅游公司職工療休養(yǎng)費(fèi)3000，收取職工工會(huì)費(fèi)120元，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 16:31
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：職工活動(dòng)支出 貸：銀行存款 然后是 借：銀行存款 貸：會(huì)費(fèi)收入
2022 04/09 16:34
84784964
2022 04/09 16:45
職工活動(dòng)支出是管理費(fèi)下的福利費(fèi)嗎？是不是要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)呢
王超老師
2022 04/09 16:46
不是阿，這個(gè)是工會(huì)的賬阿，不是企業(yè)的賬的
84784964
2022 04/09 16:47
收入工會(huì)費(fèi)是不是沖減每個(gè)月按工資總額計(jì)提的管理費(fèi)用下工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784964
2022 04/09 16:48
公司沒(méi)有設(shè)工會(huì)，年末一筆繳給上級(jí)單位
王超老師
2022 04/09 16:48
你們是非獨(dú)立核算嗎？工會(huì)掛在企業(yè)賬上？
84784964
2022 04/09 16:49
療休養(yǎng)費(fèi)用公司自己支付
王超老師
2022 04/09 16:51
借：應(yīng)付職工薪酬---福利費(fèi) 貸：銀行存款 然后 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款---工會(huì)
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