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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師申報(bào)企業(yè)所得稅，季初人數(shù)填錯(cuò)了，季初人數(shù)沒(méi)有寫(xiě)上季末人數(shù)，已經(jīng)申報(bào)繳納稅款了，有影響嗎？
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有影響的，影響你的平均數(shù)據(jù)差異很大嗎？
2022 04/09 16:13
84785009 
2022 04/09 16:19
相差1呢，那怎么辦呢
郭老師 
2022 04/09 16:20
你好，那就影響不大的，先別修改了。
84785009
2022 04/09 16:20
就是季初填的比上季末多1
郭老師
2022 04/09 16:21
你好，你現(xiàn)在沒(méi)法修改的所得稅預(yù)繳一般修改不了，你可以在電子稅務(wù)局，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)。
84785009
2022 04/09 16:21
企業(yè)的匯算清繳有個(gè)資產(chǎn)總額填寫(xiě)是怎么填的
84785009
2022 04/09 16:23
不更正有關(guān)系嗎
郭老師
2022 04/09 16:23
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)
郭老師
2022 04/09 16:23
按資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)合計(jì)。
84785009
2022 04/09 16:44
是這個(gè)資產(chǎn)怎么填的
郭老師
2022 04/09 16:46
上面的公式不會(huì)算？
季度初季度末，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分別是多少？
84785009
2022 04/09 16:56
那是填214.6？但是我查了一下人家填的30
郭老師
2022 04/09 17:02
你好對(duì)的是的，誰(shuí)填的30差的不可能這么大的。
郭老師
2022 04/09 17:03
你看你第四季度所得稅主表，表頭上方就有平均數(shù)據(jù)。
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