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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
各位老師，大家好，我接手的前會(huì)計(jì)的賬務(wù)，公司賬務(wù)系統(tǒng)里面原材料都是負(fù)數(shù)，是貸方余額，這個(gè)該怎么做賬務(wù)處理呢
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您好，需要找清楚原因?yàn)槭裁词秦?fù)數(shù)
2022 04/09 14:52
84784999 
2022 04/09 14:55
老師，沒(méi)地方查去，人家走的時(shí)候，根本沒(méi)交交接賬務(wù)和手續(xù)
思頓喬老師 
2022 04/09 14:55
沒(méi)辦手續(xù)？那么查貴司的實(shí)際原材料有多少
84784999
2022 04/09 14:58
去年的賬務(wù)，我不知道，今年初我接手的，1-2月份開(kāi)了幾張銷(xiāo)售發(fā)票，這個(gè)要做銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)呢，領(lǐng)用原材料發(fā)現(xiàn)是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在我也沒(méi)有地方查，準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存呢
如果盤(pán)點(diǎn)了，怎么做賬務(wù)處理呢，老師，這個(gè)負(fù)的原料怎么平賬呢，老師
思頓喬老師
2022 04/09 15:22
如果盤(pán)點(diǎn)了，怎么做賬務(wù)處理呢
就調(diào)整原材料了
思頓喬老師
2022 04/09 15:22
你好，建議是貸方：原材料
84784999
2022 04/09 15:23
老師，原材料庫(kù)存負(fù)數(shù)很大的，怎么做賬務(wù)調(diào)整，請(qǐng)老師賜教一下，謝謝，分錄怎么做呢，老師
思頓喬老師
2022 04/09 15:25
你好，這個(gè)的話建議 重新建賬，因?yàn)槟銢_銷(xiāo)的話，其他一個(gè)會(huì)計(jì)科目也是錯(cuò)的
84784999
2022 04/09 15:28
老師，賬已經(jīng)是我重新建的，但是我余的是人家的科目 余額表，里面應(yīng)收，應(yīng)付都是負(fù)數(shù)余額，我照人家的這樣給錄入了，
思頓喬老師
2022 04/09 15:29
你好，放在未分配利潤(rùn)里面去
84784999
2022 04/09 15:41
老師，可能寫(xiě)個(gè)分錄嗎
思頓喬老師
2022 04/09 15:41
請(qǐng)問(wèn)之前的原材料分錄是怎么做的
84784999
2022 04/09 15:43
采購(gòu)時(shí)借原材料 ，貸應(yīng)付，鄰用時(shí)生產(chǎn)成本原材料，貸原材料
思頓喬老師
2022 04/09 16:23
借：生產(chǎn)成本（負(fù)數(shù)）
貸：原材料（負(fù)數(shù)）
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