问题已解决

@劉老師您好！開了1%的專票，這個(gè)表數(shù)據(jù)怎么填寫？

84785032| 提问时间：2022 04/09 14:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
請(qǐng)上傳你要填報(bào)的表，沒看見
2022 04/09 14:44
84785032
2022 04/10 09:04
提交不了
FAILED
FAILED
FAILED
家權(quán)老師
2022 04/10 09:14
填報(bào)的減免稅金額等于增值稅專票的銷售*0.02
84785032
2022 04/10 09:23
是的啊，在明細(xì)表里面填寫了，提交要求填寫附列表，不能申報(bào)
家權(quán)老師
2022 04/10 09:25
你把主表截圖完整，看不到表頭和左邊的項(xiàng)目
84785032
2022 04/10 09:26
普票減免填寫第十行，專票主表附列表都填寫了，但是提交不了，應(yīng)該不需要填寫附列表，但是提交存在錯(cuò)誤
家權(quán)老師
2022 04/10 09:38
你看你的異常比對(duì)第1條，跟你填報(bào)的主表就對(duì)不上
84785032
2022 04/10 10:25
主表1? 2填寫了專票金額，第十行填寫免征普票金額，應(yīng)減征專3%-2%的稅費(fèi)也填寫相對(duì)應(yīng)的欄目里
84785032
2022 04/10 10:27
更正一下，專3%金額*2%的稅費(fèi)填寫應(yīng)減征額里面
家權(quán)老師
2022 04/10 10:29
你填好了繼續(xù)申報(bào)就是了哈
84785032
2022 04/10 10:38
申報(bào)不了，出現(xiàn)錯(cuò)誤
FAILED
家權(quán)老師
2022 04/10 10:41
你把主表截圖完整，看不到表頭和左邊的項(xiàng)目。到底開了些什么發(fā)票類型,銷售額，稅額？
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