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這里的遞延所得稅資產(chǎn)是75為什么要變成50？125和75都是資產(chǎn)為什么要轉(zhuǎn)回？

84784971| 提問時間：2022 04/09 12:45
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，是遞延所得稅負債，因為期末賬面價值與計稅基礎(chǔ)差異越來越少
2022 04/09 12:54
84784971
2022 04/09 13:02
你能換個方法講解一下嗎？你這樣說我能明白我就不提問了
84784971
2022 04/09 13:05
第一年的所得稅負債和第二年的所得稅負債有什么關(guān)系呢？
84784971
2022 04/09 13:06
他倆不應(yīng)該是相加算累計的嗎？
小林老師
2022 04/09 13:23
您好，2020年末賬面價值3500，計稅基礎(chǔ)3200，差異是300萬元，期初賬面價值4500，計稅基礎(chǔ)4000，差異500萬元，
小林老師
2022 04/09 13:23
您好，所以需要沖回多計提遞延所得稅負債
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