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老師,個體戶是核定征收的,9萬,本年一季度開票超過45了,該怎么報增值稅,之前沒報得時候是不是稅局給申報了。

84784947| 提問時間:2022 04/09 11:14
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 稅務(wù)局不會給你申報阿,這個核定的你按照實際開票金額申報就可以的
2022 04/09 11:19
84784947
2022 04/09 11:23
上年沒有申報,但是能查到申報記錄,是按照9萬申報的,那這個月要按實際開票金額報稅嗎?
王超老師
2022 04/09 11:25
這個是核定征收的,稅務(wù)局是假設(shè)你每個月的收入和增值稅都是一樣的
84784947
2022 04/09 11:27
就是說沒有超過按9萬報,超過得話要按實際報?
王超老師
2022 04/09 11:28
比如你這個月是3萬,那么你就按照3萬來申報,但是稅務(wù)局是按照9萬的。 如果你下個月是10萬,那么按照10萬來申報,稅務(wù)局仍然是按照9萬的
84784947
2022 04/09 11:35
什么意思啊,是按季度申報的,之前季度沒有開多少,稅局是申報的9萬,這個季度不是超過45了么,但增值稅申報表申報時候帶出來得數(shù)據(jù)還是9萬,請問我該怎么申報。
84784947
2022 04/09 11:37
看看這個。
王超老師
2022 04/09 11:39
你這個是查賬征收的表阿,你前面問的都是核定征收的阿
84784947
2022 04/09 11:42
這不就是核定征收么,上面寫的核定征收額9萬
王超老師
2022 04/09 11:43
不是,你那個表是查賬征收的
84784947
2022 04/09 11:43
這是它之前的申報記錄啊
王超老師
2022 04/09 11:45
你看一下簡易計稅的表,你還能夠填寫嗎 你現(xiàn)在只能填寫附加稅的了
84784947
2022 04/09 11:45
那他電子稅務(wù)局代辦那增值稅點申報進去就是那個表。
王超老師
2022 04/09 11:46
是的,因此你看表阿,就只有附加稅了,你核定征收的表不見了,是吧 你這個可以確認(rèn)一下的
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