問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，有一項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入是免稅收入的，我怎么調(diào)增??？我找不到表調(diào)

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 21:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你要填寫(xiě)在 A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》
2022 04/08 21:49
84784981
2022 04/08 21:50
這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是之前沒(méi)達(dá)起征點(diǎn)，然后我就計(jì)提了一些附加稅，然后就把計(jì)提的附加稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
84784981
2022 04/08 21:50
我是不是在那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面那個(gè)不征稅收入那里填？
王超老師
2022 04/08 21:53
你要填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的免稅收入的
84784981
2022 04/08 21:53
就是沒(méi)找到，像這種情況
84784981
2022 04/08 21:54
這種不就是附加稅計(jì)提后轉(zhuǎn)為的營(yíng)業(yè)外收入
84784981
2022 04/08 21:54
那意思說(shuō)還是要填這個(gè)A107010的表
王超老師
2022 04/08 22:02
你這個(gè)是什么情況要填寫(xiě)在營(yíng)業(yè)外收入，我?guī)湍惴治鲆幌?/div>
84784981
2022 04/08 22:03
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)我計(jì)提了附加稅。
84784981
2022 04/08 22:04
我剛才把它填在納稅調(diào)整項(xiàng)目那里，不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用
王超老師
2022 04/08 22:06
你這個(gè)只能填寫(xiě)在（十）其他
84784981
2022 04/08 22:07
收入類(lèi)調(diào)整只有9其他
王超老師
2022 04/08 22:12
那么你填寫(xiě)在9那邊的
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