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老師 申報增量留底退稅 提醒有這個文件是什么意思
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收到，老師先看下截圖內容
2022 04/08 17:44
文文老師 
2022 04/08 17:45
?是不是申報增量留底退稅了？
文文老師
2022 04/08 17:45
看該截圖內容，是稅局已經收到退稅申請，現在回執(zhí)
84784948 
2022 04/08 17:45
是的 老師
文文老師
2022 04/08 17:45
要求補正相關資料。看下是否已經退回申請了
84784948
2022 04/08 17:48
老師 有這份文件 是申請通過了嗎
84784948
2022 04/08 17:50
老師 科目余額表應付賬款 貸方余額 是等于 資產負債表 應付賬款期末余額減去 預付賬款期末余額嗎
文文老師
2022 04/08 17:54
看通知內容，是審核通過了
文文老師
2022 04/08 17:56
資產負債表上可以往來重分類
文文老師
2022 04/08 17:57
科目余額表應付賬款 貸方余額 是等于 資產負債表 應付賬款期末余額減去 預付賬款期末余額嗎
不一定會相等，這二者沒有必然聯系。
文文老師
2022 04/08 17:57
應付期末余額=期初+貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額
文文老師
2022 04/08 17:58
資產負債表應付賬款=科目余額表應付賬款貸方余額+科目余額表預付賬款貸方余額
84784948
2022 04/08 18:04
我現在 資產負債表 應付賬款期末余額＝科目余額表 應付賬款貸方金額+資產負債表預付賬款金額
文文老師
2022 04/08 18:06
資產負債表應付賬款=科目余額表應付賬款貸方余額+科目余額表預付賬款貸方余額 是加號
看下，是否滿足這個等式
84784948
2022 04/08 18:07
不滿足 科目余額表沒有 預付賬款科目
84784948
2022 04/08 18:08
財務軟件做的 不知道怎么回事
文文老師
2022 04/08 18:11
科目余額表沒有 預付賬款科目。也沒有通過預付賬款，但資產負債表上預付賬款上有數據了?
文文老師
2022 04/08 18:11
老師表述的沒有錯誤吧
84784948
2022 04/08 18:14
是的 老師 去年資產負債表預付賬款沒有數額 2022年 多了預付賬款 導致今年 資產負債表 年初余額不等于去年資產負債表期末余額
文文老師
2022 04/08 18:25
可能是做了往來重分類
84784948
2022 04/08 18:25
那現在怎么辦
文文老師
2022 04/08 18:25
資產負債表預付賬款=科目余額表應付賬款借方余額+科目余額表預付賬款借方余額
文文老師
2022 04/08 18:26
這個是正常的。重分類導致的。沒關系
文文老師
2022 04/08 18:26
申報時，期初仍然按去年12月的期末余額。保持前后一致
84784948
2022 04/08 18:31
科目余額表 合計數 不等于資產負債表數額 是錯的嗎
文文老師
2022 04/08 18:32
科目余額表 合計數 不等于資產負債表數額 不是錯的
文文老師
2022 04/08 18:32
只要資產負債表是平衡的，就沒問題
84784948
2022 04/08 18:33
平衡的 太謝謝老師了
文文老師
2022 04/08 18:39
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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