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問(wèn)題已解決
老師 申報(bào)增量留底退稅 提醒有這個(gè)文件是什么意思
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收到，老師先看下截圖內(nèi)容
2022 04/08 17:44
文文老師 
2022 04/08 17:45
?是不是申報(bào)增量留底退稅了？
文文老師
2022 04/08 17:45
看該截圖內(nèi)容，是稅局已經(jīng)收到退稅申請(qǐng)，現(xiàn)在回執(zhí)
84784948 
2022 04/08 17:45
是的 老師
文文老師
2022 04/08 17:45
要求補(bǔ)正相關(guān)資料。看下是否已經(jīng)退回申請(qǐng)了
84784948
2022 04/08 17:48
老師 有這份文件 是申請(qǐng)通過(guò)了嗎
84784948
2022 04/08 17:50
老師 科目余額表應(yīng)付賬款 貸方余額 是等于 資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付賬款期末余額減去 預(yù)付賬款期末余額嗎
文文老師
2022 04/08 17:54
看通知內(nèi)容，是審核通過(guò)了
文文老師
2022 04/08 17:56
資產(chǎn)負(fù)債表上可以往來(lái)重分類
文文老師
2022 04/08 17:57
科目余額表應(yīng)付賬款 貸方余額 是等于 資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付賬款期末余額減去 預(yù)付賬款期末余額嗎
不一定會(huì)相等，這二者沒(méi)有必然聯(lián)系。
文文老師
2022 04/08 17:57
應(yīng)付期末余額=期初+貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額
文文老師
2022 04/08 17:58
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款=科目余額表應(yīng)付賬款貸方余額+科目余額表預(yù)付賬款貸方余額
84784948
2022 04/08 18:04
我現(xiàn)在 資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)付賬款期末余額＝科目余額表 應(yīng)付賬款貸方金額+資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款金額
文文老師
2022 04/08 18:06
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款=科目余額表應(yīng)付賬款貸方余額+科目余額表預(yù)付賬款貸方余額 是加號(hào)
看下，是否滿足這個(gè)等式
84784948
2022 04/08 18:07
不滿足 科目余額表沒(méi)有 預(yù)付賬款科目
84784948
2022 04/08 18:08
財(cái)務(wù)軟件做的 不知道怎么回事
文文老師
2022 04/08 18:11
科目余額表沒(méi)有 預(yù)付賬款科目。也沒(méi)有通過(guò)預(yù)付賬款，但資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款上有數(shù)據(jù)了?
文文老師
2022 04/08 18:11
老師表述的沒(méi)有錯(cuò)誤吧
84784948
2022 04/08 18:14
是的 老師 去年資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款沒(méi)有數(shù)額 2022年 多了預(yù)付賬款 導(dǎo)致今年 資產(chǎn)負(fù)債表 年初余額不等于去年資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
文文老師
2022 04/08 18:25
可能是做了往來(lái)重分類
84784948
2022 04/08 18:25
那現(xiàn)在怎么辦
文文老師
2022 04/08 18:25
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款=科目余額表應(yīng)付賬款借方余額+科目余額表預(yù)付賬款借方余額
文文老師
2022 04/08 18:26
這個(gè)是正常的。重分類導(dǎo)致的。沒(méi)關(guān)系
文文老師
2022 04/08 18:26
申報(bào)時(shí)，期初仍然按去年12月的期末余額。保持前后一致
84784948
2022 04/08 18:31
科目余額表 合計(jì)數(shù) 不等于資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)額 是錯(cuò)的嗎
文文老師
2022 04/08 18:32
科目余額表 合計(jì)數(shù) 不等于資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)額 不是錯(cuò)的
文文老師
2022 04/08 18:32
只要資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的，就沒(méi)問(wèn)題
84784948
2022 04/08 18:33
平衡的 太謝謝老師了
文文老師
2022 04/08 18:39
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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