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老師，新開公司公戶沒辦之前都是用股東的私戶付款的，那我做賬掛其他應付款-股東名字嗎？
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對的，是的，是這么做的。
2022 04/08 15:42
84784955 
2022 04/08 15:44
老師，公司去年成立的，今年才建賬，那去年幾個月的房租在今年怎么做呢？
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老師，公司去年成立的，今年才建賬，那去年幾個月的房租在今年怎么做呢？
郭老師 
2022 04/08 15:46
借利潤分配未分配利潤貸其他應付款。
84784955
2022 04/08 15:50
可以做以前年度損益調整嗎
郭老師
2022 04/08 15:53
要會計準則做賬的可以啊。
郭老師
2022 04/08 15:53
企業(yè)會計準則做賬的可以。
84784955
2022 04/08 15:56
老師，你能幫我寫完整的分錄嗎
84784955
2022 04/08 15:57
我們公司是小企業(yè)會計準則
郭老師
2022 04/08 16:00
借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款。
所有的費用類的都做到這個科目。
84784955
2022 04/08 16:07
比如我去年4個月的房租12000元，今年做賬借利潤分配未分配利潤12000元，貸 其他應付款12000元? ? ? 今年的房租借管理費用? 帶其他應付款對嗎
郭老師
2022 04/08 16:08
是的是的，是這么做的。
84784955
2022 04/08 16:08
等到房租付了開了發(fā)票? 借其他應付款? ? 貸銀行存款是嗎
郭老師
2022 04/08 16:11
暫估和發(fā)票一樣的，可以的。
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