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老師你好，我這個(gè)月應(yīng)該交的是1986.64是我三個(gè)月的那個(gè)稅額，是嗎？那我三個(gè)月寄出來的發(fā)票是1986.64，但是稅務(wù)局的數(shù)據(jù)是63，那我該怎么辦？
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你好? 開的是專票還是普票
2022 04/08 15:37
84785010 
2022 04/08 15:40
老師你好，開的是專票，我是小規(guī)模公司，我三個(gè)月加在一起的增值稅，稅負(fù)是1986.64系統(tǒng)出來的是1986.63，顯示我應(yīng)補(bǔ)退稅負(fù)一0.01了
朱立老師 
2022 04/08 15:46
不用管 直接點(diǎn)申報(bào)就可以了
84785010
2022 04/08 15:51
那這里會(huì)出現(xiàn)一0.01的，到時(shí)候是不是要我退稅還是怎么樣？
朱立老師
2022 04/08 15:55
不退稅的? 0.01忽略了
如果是正的0.01? 也不會(huì)讓交稅的
84785010
2022 04/08 16:00
老師你好，我這個(gè)-0.01我不退稅那怎么弄啊？我要改嗎？改1986.63嗎？
朱立老師
2022 04/08 16:08
開票盤系統(tǒng)出來的事1986.63? 對(duì)么? 是的話? 改一下吧
84785010
2022 04/08 16:09
這個(gè)發(fā)票是稅務(wù)局代開出來的，本期預(yù)繳金額呢是我三個(gè)月開出去的發(fā)票的稅額，一共是1986.64，所以我就不知道怎么弄好
84785010
2022 04/08 16:11
我2月份開了一個(gè)發(fā)票是15萬的稅額是1485.15，我3月份開了一個(gè)5 ,0650的發(fā)票，稅額是501.49，合計(jì)的話就數(shù)額是1986.64
84785010
2022 04/08 16:15
老師你好，1986.634 22郎是稅務(wù)局這邊系統(tǒng)出來的數(shù)字，我應(yīng)該按照他的數(shù)據(jù)才對(duì)，不應(yīng)該按照我的發(fā)票數(shù)據(jù)對(duì)嗎？
朱立老師
2022 04/08 16:36
發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)1986.64? ? ? 預(yù)交是1986.63 是么?
84785010
2022 04/08 16:52
22欄應(yīng)納稅額合計(jì)是1986.63數(shù)據(jù)出來的，本期預(yù)繳稅額23欄1986.64
朱立老師
2022 04/08 17:00
交的多? ? 發(fā)票的數(shù)據(jù)小??
不需要修改? ?直接申報(bào)就可以
84785010
2022 04/08 17:00
好的，謝謝老師
84785010
2022 04/08 17:03
老師你好，我提交上去，他叫我退稅
朱立老師
2022 04/08 17:12
按照 提示走就可以了
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