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問(wèn)題已解決
21年固定資產(chǎn)暫估入賬，22年2月結(jié)算，比暫估的時(shí)候原值多兩萬(wàn)，年底已經(jīng)結(jié)賬了，1，年度報(bào)告還未報(bào)出，如何做賬？在2月調(diào)整原值么，借 固定資產(chǎn)2萬(wàn) 貸 銀行存款 2.年報(bào)報(bào)出不報(bào)出是不是都得在2月做這筆分錄？只是報(bào)表項(xiàng)目不太一樣？
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?你好；? ? ?1.? 那你就22年去紅沖多做的金額。? ? 可以的。? 你是 好久計(jì)入固定資產(chǎn)的21年幾月的？? ??
2022 04/08 15:17
84784967 
2022 04/08 15:27
21年11月暫估入賬的，22年2月比21年暫估入賬的多2萬(wàn)，
meizi老師 
2022 04/08 15:32
?你好 ； 那你就現(xiàn)在紅沖原值 ；到時(shí)調(diào)整下折舊額? ?
84784967
2022 04/08 15:38
1.應(yīng)該補(bǔ)增2萬(wàn)吧？2.分錄記在二月，年度報(bào)表還用調(diào)整吧？
meizi老師
2022 04/08 15:41
?你好 1.? ? ?是的。 不調(diào)整報(bào)表了。 就在22年? 4月里面去調(diào)整或者是2月調(diào)整都可以的? ?
84784967
2022 04/08 16:22
年報(bào)還沒(méi)報(bào)送，這個(gè)屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)，還沒(méi)報(bào)送年報(bào)了，也不需要披露么？
meizi老師
2022 04/08 16:27
?你好 ；? ? ? 如果你年報(bào) 還沒(méi)有報(bào) ；? 這個(gè)如果 你現(xiàn)在調(diào)整 你可以去披露? 或者是 你反結(jié)賬21年去改下12月里面去改了。 按照修改后的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)都可以的??
84784967
2022 04/08 16:34
反結(jié)帳，不行，1月份的折舊就對(duì)不上了？可以調(diào)整報(bào)表或者不調(diào)整報(bào)表可以披露？
meizi老師
2022 04/08 16:40
?你好；? ? ? 可以的。? ?那你就? 到時(shí)22年 調(diào)整分錄。 同時(shí)你 在報(bào)表披露下? ?
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