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老師，請問房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的特定業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納稅所得額，是根據(jù)預(yù)收賬款的發(fā)生額填寫還是期末余額？
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按預(yù)收賬款余額*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的毛利率
2022 04/08 14:34
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老師，我們是房地產(chǎn)行業(yè)，那個(gè)圖片第4行加特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算出來的啊？是有銷售就有數(shù)據(jù)吧
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房地產(chǎn)企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額，是用本期取得的銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品收入×毛利率。還是用累計(jì)取得的收入×毛利率
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計(jì)算業(yè)務(wù)一應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
計(jì)算業(yè)務(wù)二應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
計(jì)算業(yè)務(wù)三應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
計(jì)算業(yè)務(wù)四應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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要求：根據(jù)上述資料，按照下列順序計(jì)算回答問題。（1）計(jì)算業(yè)務(wù)（1）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（2）計(jì)算業(yè)務(wù)（2）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（3）計(jì)算業(yè)務(wù)（3）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（4）計(jì)算業(yè)務(wù)（4）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（5）計(jì)算業(yè)務(wù)（5）應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。（6）計(jì)算該企業(yè)2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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房地產(chǎn)預(yù)收賬款預(yù)繳企業(yè)所得稅，按照計(jì)稅毛利率算出計(jì)稅毛利額，再減去“期間費(fèi)用”和“稅金及附加”，算出應(yīng)納稅所得額。是這樣的么？
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