問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)有差額和全額要怎么申報(bào)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 11:43
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)差額是因?yàn)椴铑~征收還是什么呢？
2022 04/08 13:54
84784959
2022 04/08 14:10
有部分勞務(wù)派遣是來(lái)差額發(fā)票，有部分服務(wù)是來(lái)全額發(fā)票
84784959
2022 04/08 14:10
我們?nèi)バ∫?guī)模企業(yè)
小小霞老師
2022 05/06 18:27
抱歉，小規(guī)模納稅人增值稅上采用差額征收的，會(huì)計(jì)處理上仍需要全額列收，只是差額繳稅，支付的工資、保險(xiǎn)等金額可以進(jìn)行增值稅的扣減，對(duì)應(yīng)的征收率為5%。
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