問(wèn)題已解決

老師您好，我咨詢?cè)鲋刀惲舻滞硕惖膯?wèn)題，我公司是圖書(shū)行業(yè)免征增值稅，例如2019年4月留抵稅是100萬(wàn)元，至今再未發(fā)生留抵稅。這100萬(wàn)元可退稅嗎，它叫存量留抵還是叫增量留抵。謝謝

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 10:48
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是存量留抵，可以申請(qǐng)退稅
2022 04/08 10:54
84785033
2022 04/08 10:57
老師，進(jìn)項(xiàng)稅構(gòu)成例應(yīng)怎么填
張壹老師
2022 04/08 11:16
你好，進(jìn)項(xiàng)稅構(gòu)成例＝（專票進(jìn)項(xiàng)稅+海關(guān)繳款進(jìn)項(xiàng)稅+代扣代繳進(jìn)項(xiàng)稅）／全部進(jìn)項(xiàng)稅
84785033
2022 04/08 11:32
老師，100/100=1 填寫(xiě)1嗎
84785033
2022 04/08 11:42
公司只有專票進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有其它進(jìn)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅構(gòu)成比例100萬(wàn)/100萬(wàn)=1填寫(xiě)1嗎
張壹老師
2022 04/08 12:05
你好，你進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有計(jì)算的嗎，飛機(jī)票，火車票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅嗎，如果沒(méi)有就是1
84785033
2022 04/08 12:07
謝謝，老師
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